段昕宏老師 實戰(zhàn)派財務管理專家
23年財務管理經(jīng)驗
武漢工程大學MPACC 導師
注冊會計師、注冊稅務師、審計師
國際注冊內(nèi)部審計師、高級會計師
曾任：武漢雙虎涂料集團有限公司 ｜財務總監(jiān)
曾任：武漢凱迪環(huán)保控股集團 丨財務部長
曾任：東風康明斯發(fā)動機有限公司 ｜財務主管
曾任：鐵道第四勘察設計院 ｜審計師
《企業(yè)內(nèi)部控制基礎規(guī)范》規(guī)定：內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
頓悟內(nèi)部控制體系本質(zhì)
明晰內(nèi)部控制設計思路
掌握內(nèi)部控制體系架構(gòu)
輕松設計內(nèi)部控制體系
第一講：透麻將看內(nèi)控
1.內(nèi)部控制定義
2.透麻將看本質(zhì)
3.國際內(nèi)控發(fā)展
4.中國內(nèi)控發(fā)展
第二講：內(nèi)控運行剖析
1.內(nèi)控運行現(xiàn)狀
2.內(nèi)控現(xiàn)狀分析
3.內(nèi)控運營保障
4.內(nèi)控運營要點
第三講：內(nèi)控基礎概念
1.企業(yè)基本分類
2.七大基本職能
3.三大業(yè)務循環(huán)
4.兩大管理核心
5.一大成功保障
第四講：內(nèi)控體系設計
1.內(nèi)控唯一對象
2.內(nèi)控設計思路
3.內(nèi)控組織保障
4.內(nèi)控設計原則
5.內(nèi)控設計精髓
6.內(nèi)控建設內(nèi)容
7.內(nèi)控設計流程
8.內(nèi)控評價流程
第五講：制度流程表據(jù)
1.制度
2.流程
3.表據(jù)
第六講：公司管理制度
1.機構(gòu)管理制度
2.公文管理制度
3.授權(quán)管理制度
4.預算管理制度
5.合同管理制度
6.員工管理手冊
第七講：業(yè)務級管理規(guī)定
1.日常管理規(guī)定
2.資產(chǎn)管理規(guī)定
3.采購與付款管理規(guī)定
4.生產(chǎn)管理規(guī)定
5.倉儲管理規(guī)定
6.銷售與收款管理規(guī)定
第八講：部門級管理辦法
1.綜合部管理辦法
2.財務部管理辦法
3.采購部管理辦法
4.倉儲部管理辦法
5.技術(shù)部管理辦法
6.生產(chǎn)部管理辦法
7.銷售部管理辦法
